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qq扫码领红包图片农业技术推广站2018年度部门决算

发布时间:2019-09-23 15:22?? ??来源:qq扫码领红包图片农业技术推广站 ??

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2018年度部门决算

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第一部分:qq扫码领红包图片农业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:qq扫码领红包图片农业技术推广站2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:qq扫码领红包图片农业技术推广站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:qq扫码领红包图片农业技术推广站概况


一、主要职能

qq扫码领红包图片农业技术推广站是qq扫码领红包图片农委下属的财政全额拨款事业单位,机构为正科级。主要业务范围:参与制订农业技术推广计划并组织实施;组织农业技术的专业培训;提供农业技术、信息服务;对确定推广的农业技术进行试验、示范;指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动;农产品质量安全生产源头监控及流动监测机构管理。

二、人员情况

qq扫码领红包图片机构编制委员会核定qq扫码领红包图片农业技术推广站编制16人,实有在职人员16人,退休人员10人。


第二部分:qq扫码领红包图片农业技术推广站2018年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表一:收入支出决算总表

单位:万元


收 ? 入

支 ? 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

322.75

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、教育支出

四、经营收入

四、社会保障和就业支出

27.04

五、附属单位上缴收入

五、医疗卫生与计划生育支出

26.99

六、其他收入

、农林水支出

270.91

七、住房保障支出

14.98





本年收入合计

322.75

本年支出合计

339.92 

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

47.97

年末结转与结余

30.80 


收入总计

370.72

支出总计

370.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

322.75

322.75






208

社会保障和就业支出

27.04

27.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.04

27.04

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.24

22.24






2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.80

4.80






210

医疗卫生与计划生育支出

26.99

26.99

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.99

26.99

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

14.00

14.00






2101103

公务员医疗补助

12.79

12.79

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.20

0.20






213

农林水支出

253.74

253.74






21301

农业

253.74

253.74


 

 

 

 

2130101

行政运行

203.36

203.36






2130106

科技转化与推广服务

35.00

35.00






2130199

其他农业支出

15.39

15.39






221

住房保障支出

14.98

14.98






22102

住房改革支出

14.98

14.98






2210201

住房公积金

14.98

14.98






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

款项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

339.91

236.85

103.06




208

社会保障和就业支出

27.04

22.24

4.80

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.04

27.04

4.80

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.24

22.24

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.80

4.80

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.99

26.99

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.99

26.99

 

 

 

2101101

行政单位医疗

14.00

14.00

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

12.79

12.79

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.20

0.20




213

农林水支出

270.91

172.65

98.26 




21301

农业

258.17

172.65

85.53 




2130101

行政运行

203.36

172.65

30.71




2130106

科技转化与推广服务

39.43

39.43




2130199

其他农业支出

15.39

15.39




21399

其他农林水支出

12.74


12.74




2139999

其他农林水支出

12.74

12.74




221

住房保障支出

14.98

14.98 





22102

住房改革支出

14.98

14.98 




2210201

住房公积金

14.98

14.98 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

322.75

一、一般公共服务支出

18

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

3

 

三、教育支出

20


 

4

 

四、社会保障和就业支出

21

27.04

27.04

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

22

 26.99

26.99

 

6

 

、农林水支出

23

253.74

253.74

 

7

 

七、住房保障支出

24

14.98

14.98

 

8

 


25

 

本年收入合计

12

322.75

本年支出合计

29

322.75

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

32

 

16

 

33

 

合计

17

322.75

合计

34

 322.75

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

款项

栏次

1

2

3

合计

322.75

236.85

85.90

208

社会保障和就业支出

27.04

22.24

4.80 

20805

行政事业单位离退休

27.04

22.24

4.80 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.24

22.24

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.80


4.80 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.99

26.99

21011

行政事业单位医疗

26.99

26.99


2101101

行政单位医疗

14.00

14.00

2101103

公务员医疗补助

12.79

12.79

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.2

0.2

213

农林水支出

253.74

172.64

81.10 

21301

农业

253.74

172.64 

81.10

2130101

行政运行

203.36

172.64 

30.71

2130106

科技转化与推广服务

35.00


35.00

2130199

其他农业支出

15.39


15.39 

221

住房保障支出

14.98

14.98


22102

住房改革支出

14.98

14.98


2210201

住房公积金

14.98

14.98


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

204.68

302

商品和服务支出

31.56

30101

基本工资

53.27

30201

办公费

1.05

30102

津贴补贴

49.60 

30202

印刷费

0.1 

30103

奖金

32.25 

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

4.40

30204

手续费

0.09

30106

伙食补助费

30205

水费

0.07

30107

绩效工资


30206

电费

0.65

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.24 

30207

邮电费

0.52

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30110

职工基本医疗保险缴费

14.00

30209

物业管理费


30111

公务员医疗补助缴费

12.79

30211

差旅费

4.93

30199

其他工资福利支出

16.13

30212

因公出国(境)费用

303

对个人和家庭的补助

0.61

30213

维修(护)费

0.07

30301

离休费

30214

租赁费

30302

退休费

0.60

30215

会议费

30303

退职(役)费

30216

培训费

0.47 

30304

抚恤金

30217

公务接待费

30305

生活补助

30218

专用材料费

30306

救济费

30224

被装购置费

30307

医疗费

30225

专用燃料费

30308

助学金

30226

劳务费


30309

奖励金

0.01 

30227

委托业务费

30310

生产补贴

30228

工会经费

2.50

30311

住房公积金


30229

福利费

0.11

30312

提租补贴

30231

公务用车运行维护费


30313

购房补贴

30239

其他交通费用

11.32

30314

采暖补贴

30240

税金及附加费用

30315

物业服务补贴

30299

其他商品和服务支出

9.70

30399

其他对个人和家庭的补助支出


310

其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





399

其他支出













人员经费合计

204.29

公用经费合计

31.56



















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

-14-


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12














注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


qq扫码领红包图片农业技术推广站没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

?

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计



-15-

:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

qq扫码领红包图片农业技术推广站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:qq扫码领红包图片农业技术推广站2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入370.72万元,其中本年收入322.75万元,较2017年度决算数增加65.74万元,增长25.28%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入322.75万元,为qq扫码领红包图片本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加75.24万元,增长30.40%,主要原因是:单位新员工及新项目。

2.上级补助收入0万元,为上年进行项目已经完成。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余49.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少12.62万元,减少20.16%,主要原因是:还有项目尚末完成,结转结余资金下年使用。

(二)本部门2018年度总支出370.72万元,其中本年支出322.75万元,较2017年度决算数增加51.12万元,增长18.82%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)27.04万元:主要用于qq扫码领红包图片本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少10.85万元,下降28.64%,主要原因是:退休人员社会化。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)26.99万元:较2017年度决算数增加8.01万元,增长42.2%,主要原因是:人员变动基数调整。

3.农林水支出(类)253.74万元:较2017年度决算数增加52.90万元,增长26.34%,主要原因是:项目调整。

4.住房保障支出(类)14.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.06万元,增长7.61%,主要原因是:人员变动基数调整。

5.年末结转和结余30.80万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少17.17万元,下降35.79%,主要原因是:使用以前年度的项目结转结余资金。


二、2018年度一般公共预算支出决算情况

qq扫码领红包图片农业技术推广站2018年度一般公共预算支出322.75万元,较2017年度决算数增加75.24万元,增长30.40%。其中:基本支出236.85万元,项目支出85.90万元。

qq扫码领红包图片农业技术推广站2018年度一般公共预算支出年初预算为222.53万元,支出决算为322.75万元,完成年初预算的145.04%。

(一)社会保障和就业(类)年初预算为20.24万元,支出决算为27.04万元,完成年初预算的133.60%。预决算差异主要原因是:人员变动基数调整。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为20.07万元,支出决算为26.99万元,完成年初预算的113.04%。预决算差异主要原因是:人员变动基数调整。

(三)农林水支出(类)年初预算为168.43万元,支出决算为270.91万元,完成年初预算的160.84%。预决算差异主要原因是:人员变动基数调整。

(四)住房保障支出(类)年初预算为13.78万元,支出决算为14.98万元,完成年初预算的108.71%。预决算基本一致

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出322.75万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出204.68万元,完成年初预算的136.03%。预决算差异主要原因是:人员变动及基数调整。

(二)商品和服务支出31.56万元,完成年初预算的89.66%。预决算差异主要原因是:减少相应支出。

(三)对个人和家庭的补助支出0.61万元,完成年初预算的84.72%。预决算差异主要原因是:退休人员社会化。


四、2018年度政府性基金支出决算情况

qq扫码领红包图片农业技术推广站2018年度无政府性基金支出。


一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

qq扫码领红包图片农业技术推广站2018年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出31.56万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加16.51万元,增长109%。主要原因是新项目及项目调整,下乡次数增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额16.87万元,其中:政府采购货物支出16.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额16.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.43万元,占政府采购支出总额的20.33%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,qq扫码领红包图片农业技术推广项目进行绩效评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入是指事业单位从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指qq扫码领红包图片本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




概览

Z01 收入支出决算总表(公开01表)
Z03 收入决算表(公开02表)
Z04 支出决算表(公开03表)
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
CS05 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)


工作表 1: Z01 收入支出决算总表(公开01表)



收入支出决算总表







公开01表
部门:qq扫码领红包图片农业技术推广站



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 322.75 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 34 0.00

8
八、社会保障和就业支出 35 27.04

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 26.99

10
十、节能环保支出 37 0.00

11
十一、城乡社区支出 38 0.00

12
十二、农林水支出 39 270.91

13
十三、交通运输支出 40 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 41 0.00

15
十五、商业服务业等支出 42 0.00

16
十六、金融支出 43 0.00

17
十七、援助其他地区支出 44 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 45 0.00

19
十九、住房保障支出 46 14.98

20
二十、粮油物资储备支出 47 0.00

21
二十一、其他支出 48 0.00

22

49
本年收入合计 23 322.75 本年支出合计 50 339.91
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 47.97 年末结转和结余 52 30.80

26

53
总计 27 370.72 总计 54 370.72
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: Z03 收入决算表(公开02表)







收入决算表













公开02表
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金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 322.75 322.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 27.04 27.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 27.04 27.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.24 22.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 ?其他行政事业单位离退休支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 26.99 26.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 26.99 26.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 ?行政单位医疗 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 ?公务员医疗补助 12.79 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 ?其他行政事业单位医疗支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 253.74 253.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 253.74 253.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 ?行政运行 203.36 203.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 ?科技转化与推广服务 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 ?其他农业支出 15.39 15.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.98 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.98 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 ?住房公积金 14.98 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: Z04 支出决算表(公开03表)






支出决算表












公开03表
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金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 339.91 236.85 103.06 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 27.04 22.24 4.80 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 27.04 22.24 4.80 0.00 0.00 0.00
2080505 ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.24 22.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 ?其他行政事业单位离退休支出 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 26.99 26.99 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 26.99 26.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 ?行政单位医疗 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 ?公务员医疗补助 12.79 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 ?其他行政事业单位医疗支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 270.91 172.65 98.26 0.00 0.00 0.00
21301 农业 258.17 172.65 85.53 0.00 0.00 0.00
2130101 ?行政运行 203.36 172.65 30.71 0.00 0.00 0.00
2130106 ?科技转化与推广服务 39.43 0.00 39.43 0.00 0.00 0.00
2130199 ?其他农业支出 15.39 0.00 15.39 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 12.74 0.00 12.74 0.00 0.00 0.00
2139999 ?其他农林水支出 12.74 0.00 12.74 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.98 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.98 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 ?住房公积金 14.98 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)




财政拨款收入支出决算总表










公开04表
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金额单位:万元
收 ? ? 入 支 ? ? 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 322.75 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 35 27.04 27.04 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 26.99 26.99 0.00

10
十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 39 253.74 253.74 0.00

13
十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 46 14.98 14.98 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 322.75 本年支出合计 49 322.75 322.75 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
?一般公共预算财政拨款 24 0.00
51


?政府性基金预算财政拨款 25 0.00
52



26

53


总计 27 322.75 总计 54 322.75 322.75 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)





一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
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金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 322.75 236.85 85.90
208 社会保障和就业支出 27.04 22.24 4.80
20805 行政事业单位离退休 27.04 22.24 4.80
2080505 ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.24 22.24 0.00
2080599 ?其他行政事业单位离退休支出 4.80 0.00 4.80
210 医疗卫生与计划生育支出 26.99 26.99 0.00
21011 行政事业单位医疗 26.99 26.99 0.00
2101101 ?行政单位医疗 14.00 14.00 0.00
2101103 ?公务员医疗补助 12.79 12.79 0.00
2101199 ?其他行政事业单位医疗支出 0.20 0.20 0.00
213 农林水支出 253.74 172.65 81.10
21301 农业 253.74 172.65 81.10
2130101 ?行政运行 203.36 172.65 30.71
2130106 ?科技转化与推广服务 35.00 0.00 35.00
2130199 ?其他农业支出 15.39 0.00 15.39
221 住房保障支出 14.98 14.98 0.00
22102 住房改革支出 14.98 14.98 0.00
2210201 ?住房公积金 14.98 14.98 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

工作表 6: Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)









公开06表
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金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 204.68 302 商品和服务支出 31.56 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 ?基本工资 53.27 30201 ?办公费 1.05 30701 ?国内债务付息 0.00
30102 ?津贴补贴 49.60 30202 ?印刷费 0.10 30702 ?国外债务付息 0.00
30103 ?奖金 32.25 30203 ?咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 ?伙食补助费 0.00 30204 ?手续费 0.09 31001 ?房屋建筑物购建 0.00
30107 ?绩效工资 0.00 30205 ?水费 0.07 31002 ?办公设备购置 0.00
30108 ?机关事业单位基本养老保险缴费 22.24 30206 ?电费 0.65 31003 ?专用设备购置 0.00
30109 ?职业年金缴费 0.00 30207 ?邮电费 0.52 31005 ?基础设施建设 0.00
30110 ?职工基本医疗保险缴费 14.00 30208 ?取暖费 0.00 31006 ?大型修缮 0.00
30111 ?公务员医疗补助缴费 12.79 30209 ?物业管理费 0.00 31007 ?信息网络及软件购置更新 0.00
30112 ?其他社会保障缴费 4.40 30211 ?差旅费 4.93 31008 ?物资储备 0.00
30113 ?住房公积金
30212 ?因公出国(境)费用 0.00 31009 ?土地补偿 0.00
30114 ?医疗费 0.00 30213 ?维修(护)费 0.07 31010 ?安置补助 0.00
30199 ?其他工资福利支出 16.13 30214 ?租赁费 0.00 31011 ?地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.61 30215 ?会议费 0.00 31012 ?拆迁补偿 0.00
30301 ?离休费 0.00 30216 ?培训费 0.47 31013 ?公务用车购置 0.00
30302 ?退休费 0.60 30217 ?公务接待费 0.00 31019 ?其他交通工具购置 0.00
30303 ?退职(役)费 0.00 30218 ?专用材料费 0.00 31021 ?文物和陈列品购置 0.00
30304 ?抚恤金 0.00 30224 ?被装购置费 0.00 31022 ?无形资产购置 0.00
30305 ?生活补助 0.00 30225 ?专用燃料费 0.00 31099 ?其他资本性支出 0.00
30306 ?救济费 0.00 30226 ?劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 ?医疗费补助 0.00 30227 ?委托业务费 0.00 39906 ?赠与 0.00
30308 ?助学金 0.00 30228 ?工会经费 2.50 39907 ?国家赔偿费用支出 0.00
30309 ?奖励金 0.01 30229 ?福利费 0.11 39908 ?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 ?个人农业生产补贴 0.00 30231 ?公务用车运行维护费 0.00 39999 ?其他支出 0.00
30399 ?其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 ?其他交通费用 11.32





30240 ?税金及附加费用 0.00





30299 ?其他商品和服务支出 9.70


人员经费合计 205.29 公用经费合计 31.56
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。













— 6 —




工作表 7: CS05 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
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金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12












注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

工作表 8: Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
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金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


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